|
Účel použitia
|
Výška použitia
(EUR) |
Spôsob použitia |
| Vybavenie cvičencov promo predmetmi pri príležitosti 20. výročia klubu (Anatex, s.r.o.- faktúra 2120191) |
1 796,09 € |
Nákup – tričiek, uterákov, pier, tašiek s klubovou potlačou |
| IAF kongres, Tokio (pelicantravel.com, s.r.o.- faktúra 2112118544) |
1 195,94 € |
Nákup - leteniek pre cvičencov ADT pozvaných na kongres IAF |
| Rekonštrukcia telocvične (Daniel Machovič – IČO:44088515, faktúra 10/2013) |
334,37 € |
Výmena a regulácia radiátorov v telocvični ADT (montáž) |
| Rekonštrukcia telocvične (TEMATECH – IČO:37032518, Dokl.: 10/505) |
626,63 € |
Nákup – materiálu potrebného k rekonštrukcii |
| Vybavenie telocvične žinenkou TATAMI (DAX sports – DE813578639, Invoice No. 2665) |
1 317,93 € |
Nákup - Aikido tatám |
| Spolu |
5 270,96 € |
|
