Oznámenie o zmene súpisovej hodnoty majetku zaradeného do oddelenej podstaty
Zverejnením v Obchodnom vestníku OV 110/2015 zo dňa 11. júna 2015 správca zverejnil doplnenie súpisu oddelenej podstaty o nové súpisové zložky majetku vrátane pohľadávok krytých zabezpečovacím právom veriteľa. Po prehodnotení účtovných podkladov úpadcu pristúpil
správca k zmene súpisových hodnôt zabezpečených pohľadávok a to nasledovne:
Označenie oddelenej podstaty: oddelená podstata zabezpečeného veriteľa Všeobecná úverová banka, a.s., sídlom Mlynské nivy 1, Bratislava 829 90, IČO: 31 320 155 (ďalej len "VÚB, a.s.").
Súpisové zložky oddelenej podstaty:
Pohľadávky:
P.č. Dlžník Faktúra č. Suma (€) Právny dôvod Hodnota peňažnej pohľadávky vyjadrená v € Źáložne právo v prospech VÚB Poradie v zozname pohľadávok Názov Sídlo IČO Istina Príslušenstvo 1. "DEMOLITION SCRAP RECYCLING CATARIN" SP Z.O.O. Kolejowa 4, 23-200 Krasnik,
Poľsko /197 50140001 22 974,60 € neuhradenafaktúra za dodanie Al 819 packed (19,470 t) 1 148,73 € VÚB 5V, 7V 50140002 16 877,00 € neuhradena faktúra za dodanie hlinikového šrotu (24,110 t) 843,85 € VÚB 5V, 7V "DEMOLITION SCRAP RECYCLING CATARIN" SP Z.O.O.
CELKOM 39 851,60 € 1 992,58 € VÚB 5V, 7V 2. ALEMIN , s.r.o. Vinohradská 2029/24, Praha, Česká republika 28 984 200 50120414 17 004,00 € neuhradena faktúra za dodanie medených katód Grade A (25 t) 850,20 € VÚB 5V, 7V ALEMIN , s.r.o. CELKOM
17 004,00 € 850,20 € VÚB 5V, 7V 3. Alexandra Roth Petríčková Helcmanovce 1536, 055 63 Helcmanovce /503 OFS15740913 31,20 € neuhradena faktúra za uskutočnené prepravné služby (20 km) 1,56 € VÚB 5V, 7V Alexandra Roth Petríčková CELKOM 31,20 €
1,56 € VÚB 5V, 7V 4. B. B. METAL s.r.o. Ak. Hronca, 048 01 Rožňava 44 162 332 10120206 12 000,00 € neuhradena faktúra za dodanie tovaru Ms mix - katalógové číslo odpadu 17 04 01 - meď, bronz, mosadz (25,880 t) 600,00 € VÚB 5V, 7V B. B. METAL s.r.o. CELKOM
12 000,00 € 600,00 € VÚB 5V, 7V 5. BACAU s.r.o. Trenčianska 30, 821 09 Bratislava II 45 487 359 OFS17871013 136,80 € neuhradena faktúra za uskutočnené prepravné služby (114 km) 6,84 € VÚB 5V, 7V BACAU s.r.o. CELKOM 136,80 € 6,84 € VÚB
5V, 7V 6. BETON PUMPY SPIŠ, s.r.o. Michala Hlaváča, 054 01 Levoča 36 487 091 OFS10521112 489,60 € neuhradena faktúra za dodanie štrkodrvy, frakcia 0/8 (80 t) 24,48 € VÚB 5V, 7V BETON PUMPY SPIŠ, s.r.o. CELKOM 489,60 € 24,48 € VÚB 5V, 7V 7. Bio
- CH s.r.o. Nálepkovo 398, 053 33 nálepkovo 46 334 793 OFS01870813 225,60 € neuhdradená faktúra za poskytnutie telefónnych služieb - Pohostinstvo u Jeleňa 11,28 € VÚB 5V, 7V Bio - CH s.r.o. CELKOM 225,60 € 11,28 € VÚB 5V, 7V 8. BRADFIELD s.r.o.
Pod Sedličkami 326, 064 01 Štředokluky, Česká republika 28 914 899 50130985 300,00 € neuhdradena faktúra za stojné kamiónu 15,00 € VÚB 5V, 7V BRADFIELD s.r.o. CELKOM 300,00 € 15,00 € VÚB 5V, 7V 9. BRIDGE - EU s.r.o. Prakovce 15, 055 62 Prakove
35 589 519 OFS05191112 960,00 € neuhradena faktúra za nájom nebytových priestorov za 10/2012 podľa zák. č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov 48,00 € VÚB 5V, 7V OFS05300313 960,00 € neuhradena faktúra za nájom nebytových priestorov za
02/2013 podľa zák. č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov 48,00 € VÚB 5V, 7V OFS08861012 960,00 € neuhradena faktúra za nájom nebytových priestorov za 09/2012 podľa zák. č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov 48,00 € VÚB
5V, 7V OFS12810514 960,00 € neuhradena faktúra za nájom nebytových priestorov za 04/2014 podľa zák. č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov 48,00 € VÚB 5V, 7V OFS15500713 960,00 € neuhradena faktúra za nájom nebytových priestorov za 06/2013
podľa zák. č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov 48,00 € VÚB 5V, 7V BRIDGE - EU s.r.o. CELKOM 4 800,00 € 240,00 € VÚB 5V, 7V 10. BRIDGE - WORLD s.r.o. Prakovce 15, 055 62 Prakove 45 256 837 OFS25720913 312,00 € neuhradena faktúra
za prevoz a pokládku panelov (6,5 mh) 15,60 € VÚB 5V, 7V BRIDGE - WORLD s.r.o. CELKOM 312,00 € 15,60 € VÚB 5V, 7V 11. CARGOMETAL s.r.o. Na zákopě 452/1a, 991 22 Olomouc, Česká republika 29456754 50130426 2 497,50 € neuhradena faktúra za dodanie chromovej
ocele (23,90 t) 124,88 € VÚB 5V, 7V 50130544 1 523,00 € neuhradena faktúra za dodanie chromovej ocele zo dňa 28.3.2013, ŠPZ CE LGM 11 (23,380 t) 76,15 € VÚB 5V, 7V CARGOMETAL s.r.o. CELKOM 4 020,50 € 201,03 € VÚB 5V, 7V 12. CARTEL - X, s.r.o. Prakovce
13, 055 62 Prakovce 44009640 OFS31921212 1 800,00 € neuhradena faktúra za spracovanie účtovníctva 90,00 € VÚB 5V, 7V CARTEL - X, s.r.o. CELKOM 1 800,00 € 90,00 € VÚB 5V, 7V 13. CRONIMET Ferroleg GmbH Sudbeckenstr. 22, 791 89 Karlsruhe, SRN 103096
50120231 1 105,64 € neuhradena faktúra za dodanie šrotu 18/8 (41,20 t), 18/9 (1,10 t)katalógové číslo odpadu 17 04 07-zmiešané kovy, šrot, extra cost von 18.4.2012 (1,10 t) 55,28 € VÚB 5V, 7V 50120406 69,71 € neuhradena faktúra za dodanie FeNb fines s olovom
(1,107 t), olovo - fosfór (0,083 t) 3,49 € VÚB 5V, 7V 50130844 0,13 € neuhradena faktúra za dodanie CrNi šrotu 18/8 (8,420 t), 18/9 (14,704 t) 0,01 € VÚB 5V, 7V 50130887 4 069,39 € neuhradena faktúra za dodanie CrNIi šrotu (10,80 t) a CrNi sústruženia (12,320
t) 203,47 € VÚB 5V, 7V 50131437 1,13 € neuhradena faktúra za dodanie titánu, CrNiMo šrotu, CrNi: 20/75, 20/35, 15/30, 17/22, 20/25, 20/25, 22/14, 20/75, 20/35, 15/30, 17/22, 20/25, 20/25, 22/14, 0,06 € VÚB 5V, 7V 50131440 0,01 € neuhradena faktúra za dodanie
CrNi 18/9 solid (8,960 t) a CrNiMo sústruženie (14,720 t) 0,00 € VÚB 5V, 7V 50131733 0,05 € neuhradena faktúra za dodanie CrNiMo sústruženie (23,80 t) v spojení s faktúrou č. 50121010 0,00 € VÚB 5V, 7V 50131747 0,23 € neuhradena faktúra za dodanie CrNi šrotu
(2x23,300 t) 0,01 € VÚB 5V, 7V 50140007 0,01 € neuhradena faktúra za dodanie CrNi: 18/8 solids, 20/13, 20/20, CrNiMo: 21/58/9, 23/26/2, V4A condensers 0,00 € VÚB 5V, 7V CRONIMET Ferroleg GMbH CELKOM 5 246,30 € 262,32 € VÚB 5V, 7V 14. CYCLER LUCA
CALTANELLA Via Paolo 6, 350 10 Trebaselefhe, Taliansko 337341 50130903 4 494,60 € neuhradena faktúra za dodanie dodanie železného sústruženia (20,430 t) na zákalde CMR (medzinárodný nákladný list)zo dňa 22.5.2013 224,73 € VÚB 5V, 7V 50130904 5 535,20 € neuhradena
faktúra za dodanie železného sústružeinia (25,160 t) na zákalde CMR (medzinárodný nákladný list) zo dňa 24.5.2013 276,76 € VÚB 5V, 7V 50131195 23 798,86 € neuhradena faktúra za dodanie Aluminium scrap (AL 819 packed) -hlinikový šrot (23,640 t) 1 189,94 € VÚB
5V, 7V 50131209 29 106,00 € neuhradena faktúra za dodanie Aluminium scrap - hlinikový šrot (23,100 t) 1 455,30 € VÚB 5V, 7V 50131210 27 745,20 € neuhradena faktúra za dodanie Aluminium scrap - hlinikový šrot(22,020 t) 1 387,26 € VÚB 5V, 7V 50131211 29 106,00
€ neuhradena faktúra za dodanie Aluminium scrap - hlinikový šrot (23,100 t) 1 455,30 € VÚB 5V, 7V 50131212 29 887,20 € neuhradena faktúra za dodanie Aluminium scrap - hlinikový šrot (23,720 t) 1 494,36 € VÚB 5V, 7V 50131213 31 487,40 € neuhradena faktúra za
dodanie Aluminium scrap - hlinikový šrot (24,990 t) 1 574,37 € VÚB 5V, 7V 50131214 27 833,40 € neuhradena faktúra za dodanie Aluminium scrap - hlinikový šrot (22,090 t) 1 391,67 € VÚB 5V, 7V 50131215 30 126,60 € neuhradena faktúra za dodanie Aluminium scrap
- hlinikový šrot (23,910 t) 1 506,33 € VÚB 5V, 7V 50131692 23 540,00 € neuhradena faktúra za dodanie hliníka Al profile so železom (23,540 t) 1 177,00 € VÚB 5V, 7V 50131706 23 500,00 € neuhradena faktúra za dodanie hliníka Al profile so železom (23,500 t))
1 175,00 € VÚB 5V, 7V 50131797 97 042,60 € neuhradena faktúra za dodanie copper scrap (20,780 t) - medený šrot na základe CMR (medzinárodný nákladný list) zo dňa 15.11.2013 4 852,13 € VÚB 5V, 7V 50131798 111 239,40 € dodanie copper scrap - medený šrot (23,820
t) na základe CMR (medzinárodný nákladný list) zo dňa 15.11.2013 5 561,97 € VÚB 5V, 7V CYCLER LUCA CALTANELLA CLEKOM 494 442,46 € 14 833,27 € VÚB 5V, 7V 15. DASTET, s.r.o. Hutná 30, 056 01 Gelnica 36 824 895 OFS25170712 1 800,00 € neuhradena faktúra
za predaj BMW W5: ŠPZ GL 00005, VIN: WBAFF01040L204075 90,00 € VÚB 5V, 7V DASTET, s.r.o. CELKOM 1 800,00 € 90,00 € VÚB 5V, 7V 16. DNWOODGREEN LIMITED 472 Green Lanes, N13 5PA London, Spojené kráĺovstvo Veľkej Británie a Severného Írska 8304990
50131342 5 493,31 € neuhradená faktúra za dodanie medených katód - Cu cathodes AURIBUS (25,190 t) 274,67 € VÚB 5V, 7V 50131472 81,02 € neuhradená faktúra za dodanie medených katód - Cu cathodes CODELCO - CHILE (25,520 t) 4,05 € VÚB 5V, 7V 50131477 1 229,60
€ neuhradená faktúra za dodanie medených katód - Cu cathodes AURIBUS (24,620 t) 61,48 € VÚB 5V, 7V 50131484 140,91 € neuhradená faktúra za dodanie medených katód - Cu cathodes CHILE (25,040 t) 7,05 € VÚB 5V, 7V 50131488 218,49 € neuhradená faktúra za dodanie
medených katód - Cu cathodes SCM - CHILE (25,130 t) 10,92 € VÚB 5V, 7V 50131549 1 845,11 € neuhradená faktúra za dodanie medených katód - Cu cathodes Boliden (24,900 t) 92,26 € VÚB 5V, 7V 50131557 2 697,79 € Nuhradená faktúra za dodanie katód - Cu cathodes
CHILe - SCM (25,060 t) 134,89 € VÚB 5V, 7V DNWOODGREEN LIMITED CELKOM 11 706,23 € 585,31 € 5V, 7V 17. Eumetra Metallhandel GmbH Gr. Burgstall 68, 035 80 Gr. Burgstall, Rakúsko 282169 50121246 550,52 € neuhradena faktúra za dodanie Al 99,5 sheets
painted , Al 99,5 sheets painted with Fe, Al 99,5 numberplates, Al 99,5 sheets painted with Fe,(katalógove číslo odpadu 17 04 02 - hliník) 27,53 € VÚB 5V, 7V 50121247 6 749,12 € neuhradena faktúra za dodanie AlMgSi 0,5 profiles paineted cutted (48,220 t)-
katalógové číslo odpadu 17 04 02 - hliník 337,46 € VÚB 5V, 7V 50121248 2 060,56 € neuhradena faktúra za dodanie Al 99,5 Sheets panited 1%, Al painted mix with high Fe (katalógove číslo odpadu 17 04 02 hliník) 103,03 € VÚB 5V, 7V Eumetra Metallhandel GmbH
CELKOM 9 360,20 € 468,01 € VÚB 5V, 7V 18. EUROTRIM, s.r.o. M. R. Štefánika 73, 010 01 Žilina 45686131 10130085 7 381,42 € neuhradená faktúra za dodanie CrNi 18/9 (16,920 t) katalógového čísla odpadu 17 04 07 - zmiešané kovy 369,07 € VÚB 5V, 7V
10130159 9 207,52 € neuhradená faktúra za dodanie hliníkových plechov Al 813 packed (23,481 t) 460,38 € VÚB 5V, 7V EUROTRIM, s.r.o. CELKOM 16 588,94 € 829,45 € VÚB 5V, 7V 19. Forsaken s.r.o. Bořivojova 878/35, 130 00 Praha 3 Česká republika 29096430
50120223 2 000,00 € neuhradená faktúra za dodanie medeného drôtu 8 mm (24 t) 100,00 € VÚB 5V, 7V 50120288 1 000,00 € neuhradená faktúra za dodanie medeného drôtu 8 mm (24 t) 50,00 € VÚB 5V, 7V 50120342 4 645,20 € neuhradená faktúra za dodanie medených katód
Grade A (23,976 t) 232,26 € VÚB 5V, 7V Forsaken s.r.o. CELKOM 7 645,20 € 382,26 € VÚB 5V, 7V 20. František Harčár - HARMIX Jurkovičová 14, 080 01 Prešov 37254316 10130145 90,72 € neuhradená faktúra za dodanie regálov (84 kg) 4,54 € VÚB 5V, 7V
František Harčár - HARMIX CELKOM 90,72 € 4,54 € VÚB 5V, 7V 21. GLOBAL RECYCLING a.s. Doudlebská 1046/8, 140 00 Praha 4, Česká republika 24672394 50130697 16 881,50 € neuhradená faktúra za dodanie hliníkových plechoviek so železom (17,770 t) 844,08
€ VÚB 5V, 7V 50131793 17 008,78 € neuhradená faktúra za dodanie hliníkového plechu nového 99,5, hlinikového plechu oxid 99,5, hlinikového plechu farebného 99,5, hlinikového plechu oxid 1% železa 99,5, hlinikového plechu farebného 1% železa 99,5, hliníkový
Mg plech oxid, hlinikový drôt oxid 99,5, hlinikový drôt 1% železa 99,5, hlinikový profil oxid, hlinikový profil farebný, hlinikový Mg plech nový, hlinikový profil nový 850,44 € VÚB 5V, 7V GLOBAL RECYCLING a.s. CELKOM 33 890,28 € 1 694,51 € VÚB 5V,
7V 22. HZ METAL s.r.o. Stará Maša, 053 42 Krompachy 36 600 423 10130083 10 976,22 € neuhradená faktúra za dodanie medených káblov 17 04 01 (katalógové číslo odpadu - meď bronz, mosadz) (38,497 t) 548,81 € VÚB 5V, 7V 10130105 2 087,18 € neuhradená faktúra
za dodanie medených káblov 17 04 02 (katalógové číslo odpadu - hliník) (8,398 t) 104,36 € VÚB 5V, 7V 10130109 12 021,76 € neuhradená faktúra za dodanie medených káblov (katalógové číslo odpadu 17 04 01 - meď, bronz, mosadz) (6,214 t) a hlinikových káblov (1,98
t) (katalógové číslo odpadu 17 04 02- hliník) na zákalde dodacieho listu zo dňa 10.6.2013 601,09 € VÚB 5V, 7V 10130128 6 948,00 € neuhradená faktúra za dodanie medeného káblu 40 % (3,20 t), 17 04 01 (katalógové číslo odpadu - meď, bronz, mosadz), medeného
káblu so železom (0,150 t) 17 04 01 ((katalógové číslo odpadu - meď, bronz, mosadz), hlinikového káblu (1,630 t) 17 04 02 (katalógové číslo odpadu - hliník) 347,40 € VÚB 5V, 7V 10130136 1 096,50 € neuhradená faktúra za dodanie hliniková káblov I (1,300
t), II (2,720 t), III (0,195 t), 17 04 02 (katalógové číslo odpadu - hliník) 54,83 € VÚB 5V, 7V 10130155 468,00 € neuhradená faktúra za dodanie hlinikových káblov so železom (1,560 t) 17 04 02 (katalógové číslo odpadu-hliník) na základe dodacieho listu zo
dňa 16.10.2013 23,40 € VÚB 5V, 7V 10130162 20 459,50 € neuhradená faktúra za dodanie hlinikových deodorantov (14,280 t) a plechoviek (9,790 t) 17 04 02 (katalógové číslo odpadu - hliník) na zákalde dodacieho listu zo dňa 30.10.2013 1 022,98 € VÚB 5V, 7V 10130163
56 512,20 € neuhradená faktúra za dodanie Ms 63 (8,190 t), hinikových plechoviek (3,350 t) a žaluzii (4,400 t) 17 04 02 (katalógové číslo odpadu - hliník), Ms nábojnica (5,530 t) 17 04 01 (katalógové číslo odpadu - hliník) na základe dodacieho listu zo dňa
31.10.2013 2 825,61 € VÚB 5V, 7V OFS10610314 722,10 € neuhradená faktúra za poskytnuté prepravné služby (2407 km) - GL 384 AM, GL 576 YB 36,11 € VÚB 5V, 7V OFS28570214 635,04 € neuhradená faktúra za poskytnuté prepravné služby (1764 km) GI 774 AM, GI 551 YB
31,75 € VÚB 5V, 7V OFS28600214 858,00 € neuhradená faktúra za poskytnuté prepravné služby (2860 km) - GL 384 AM, GL 576 YB 42,90 € VÚB 5V, 7V OFS31800314 893,40 € neuhradená faktúra za poskytnutté prepravné služby - GL 774 AM, GL 551 YB (1950 km), GL 384 AM,
GL 576 YB (638 km) 44,67 € VÚB 5V, 7V OFS31960514 1 035,00 € neuhradená faktúra za poskytnuté prepravné služby (3450 km) - GL 384 AM, GL 576 YB 51,75 € VÚB 5V, 7V HZ METAL s.r.o. CELKOM 114 712,90 € 5 735,65 € VÚB 5V, 7V 23. Ing. Jaroslav Nemec Helsinská
19, 040 01 Košice /183 OFS17421213 126 353,78 € neuhradená faktúra za uskutočnené stavebné práce 6 317,69 € VÚB 5V, 7V Ing. Jaroslav Nemec CELKOM 126 353,78 € 6 317,69 € VÚB 5V, 7V 24. Ing. Martin Dubecký - OAKMEDIA Školská 138/7, 055 01 Margecany
45924040 OFS29950413 200,64 € neuhradená faktúra za poskytnuté prepravné služby motorovým vozidlom, ŠPZ: GL 775 AM, antuka (152 km) 10,03 € VÚB 5V, 7V Ing. Martin Dubecký - OAKMEDIA CELKOM 200,64 € 10,03 € VÚB 5V, 7V 25. Ing. Miroslav Macejko ml.
Prakovce 13, 055 62 Prakovece 40106730 OFS06370314 72,00 € neuhradená faktúra za nakladanie pilín - New Holland LM 1745, 3,60 € VÚB 5V, 7V OFS07090214 216,00 € neuhradená faktúra za manipulačné práce - New Holland LM 1745 10,80 € VÚB 5V, 7V Miroslav Macejko
ml. CELKOM 288,00 € 14,40 € VÚB 5V, 7V 26. Ing. Miroslav Tirpák - Correct Route Budkovce 143, 072 15 Budkovce 35453966 OFS29740413 552,00 € Neuhradená faktúra za uskutočnenú prepravu tovaru Svitavy - Košice 27,60 € VÚB 5V, 7V Ing. Miroslav Tirpák
- Correct Route CELKOM 552,00 € 27,60 € VÚB 5V, 7V 27. KGHM Metraco S.A. 390503954 50131792 66,09 € neuhradena faktúra za dodanie tovaru/služieb 3,30 € VÚB 5V, 7V KGHM Metraco S.A. CELKOM 66,09 € 3,30 € VÚB 5V, 7V 28. KOVOHUTY, a.s.
Polianky 5, 841 01 Bratislava IV. 36 200 867 10140001 1 116,00 € neuhradena faktúra za dodanie palety 114 x 114, zo dňa 9.1.2014, na základe objednávky č. 1311025 (150 ks) 55,80 € VÚB 5V, 7V 10140002 1 120,00 € neuhradená faktúra za dodanie bukového hranola
zbíjaného, zo dňa 10.1.2014, na základe objednávky č. 1410018 (1120 ks) 56,00 € VÚB 5V, 7V 10140003 1 120,00 € neuhradena faktúra za dodanie bukového hranola zbíjaného, zo dňa 17.1.2014, na základe objednávky č. 1410042 (1120 ks) 56,00 € VÚB 5V, 7V 10140004
1 116,00 € Neuhradena faktúra za dodanie palety 114 x 114, zo dňa 24.1.2014, na základe obejdnávky č. 1410033 (150 ks) 55,80 € VÚB 5V, 7V 10140005 1 116,00 € Neuhradena faktúra za dodanie palety 114 x 114, zo dňa 29.1.2014, na základe objednávky č. 1410033
(150 ks) 55,80 € VÚB 5V, 7V KOVOHUTY, a.s. CELKOM 5 588,00 € 279,40 € VÚB 5V, 7V 29. Lemakor, spol. s r.o. Prakovce 13, 055 62 Prakovce 36 194 981 OFS08181113 26 742,02 € neuhradena faktúra za dodanie hutného materiálu INP 200 jakel 100x50x3, 50x50x2,
trapezu T-40 0,75, trapezu T-18 0,5, hrebenáča, odvetracieho pásu, náteru, navarenia + náteru, montáž trapezu, montáž lexanu, montáž snehových zábran, montáž hrebenáčov + pásu, montáž odkvapu, spojovacích materiálov, riadiace práce pri zhadzovaní strešného
plášťa, brúsenie OK strechy, rozbíjanie betónov, natieranie pôvod OK 2x, montáž lišt, prenájom plošiny a prenájom lešení na 9 dní. 1 337,10 € VÚB 5V, 7V OFS30710913 327,72 € neuhradena faktúra za uskutočnené prepravné služby(201 km) a upratovanie haly - New
Holland B115B 16,39 € VÚB 5V, 7V Lemakor, spol. s r.o. CELLKOM 27 069,74 € 1 353,49 € VÚB 5V, 7V 30. LEVANANT s.r.o. náměstí Svobody 93/22, Brno-město, 602 00 Brno 29319935 50131539 3 932,41 € neuhradena faktpra za dodanie tovaru/poskytnutie služieb
196,62 € VÚB 5V, 7V 50131577 427,81 € neuhradena faktúra za dodanie tovaru 21,39 € VÚB 5V, 7V 50131580 4 057,01 € neuhradena faktúra za dodanie tovaru 202,85 € VÚB 5V, 7V LEVANANT s.r.o. CELKOM 8 417,23 € neuhradena faktúra za dodanie tovaru 420,86
€ VÚB 5V, 7V 31. LIQUID VISION LOGISTICS LTD GB121758816 10130055 5 835,39 € neuhradena faktúra za dodanie tovaru 291,77 € VÚB 5V, 7V LIQUID VISION LOGISTICS LTD CELKOM 5 835,39 € neuhradena faktúra za dodanie tovaru 291,77 € VÚB 5V, 7V 32. Ľubomír
Birnstein Tehelná 5, 056 01 Gelnica /507 OFS13670213 360,00 € neuhradena faktúra za predaj osobného motorového vozidla Renault Megane Combi, ŠPZ GL 979 AI 18,00 € VÚB 5V, 7V Ľubomír Birnstein CELKOM 360,00 € 18,00 € VÚB 5V, 7V 33. Maringa Sp. z
o.o. ul. Damrota 6/301, 40-022 Katowice, Poľsko 146407910 10130102 21 166,63 € neuhradena faktúra za dodanie tovaru 1 058,33 € VÚB 5V, 7V 50131382 137 898,75 € neuhradená faktúra za dodanie medeného drôtu rod 8 mm HETTSTEDT - ETP (24,130 t) a paliet (5 ks)
6 894,94 € VÚB 5V, 7V 50131517 112 484,62 € neuhradená faktúra za dodanie medených katódy KGHM (24,480 t) 5 624,23 € VÚB 5V, 7V 50131530 1 976,00 € neuhradena faktúra za dodanie zinkových blokov SHG (24,176 t) 98,80 € VÚB 5V, 7V 50131543 650,00 € neuhradena
faktúra za uskutočnenie prepravy z Cieszyn - Sviadnov 3-krát v júli a 10-krát v auguste 32,50 € VÚB 5V, 7V 50131564 25,41 € neuhradena faktúra za dodanie medeného drôtu rod 8 mm ETP1-HETTSTEDT (24,144 t) a paliet (5 ks) 1,27 € VÚB 5V, 7V 50131586 1 072,95
€ neuhradena faktúra za dodanie medeného drôtu rod 8 mm ETP1-HETTSTEDT (24,148 t) a paliet (5 ks) 53,65 € VÚB 5V, 7V 50131587 958,57 € neuhradena faktúra za dodanie medeného drôtu rod 8 mm ETP1-HETTSTEDT (24,138 t) a paliet (5 ks) 47,93 € VÚB 5V, 7V 50131617
272,31 € neuhradena faktúra za dodanie medeného drôtu rod 8 mm ETP1-HETTSTEDT (24,130 t) a paliet (5 ks) 13,62 € VÚB 5V, 7V 50131633 331,34 € neuhradena faktúra za dodanie zinkových blokov GOB 16,57 € VÚB 5V, 7V 50131634 335,68 € neuhradena faktúra za dodanie
zinkových blokov GOB 16,78 € VÚB 5V, 7V 50131635 800,00 € neuhradena faktúra za uskutočnenú prepravu tovaru z mesta Cieszyn do Sviadnov 40,00 € VÚB 5V, 7V 50131649 600,00 € neuhradena faktúra za uskutočnenú prepravu zinkových blokov 12-krát (6-8/2013) 30,00
€ VÚB 5V, 7V 50131663 650,00 € neuhradena faktúra za uskutočnenú prepravu medených polotovarov 13-krát podľa priloženého zoznamu )6-9/2013 32,50 € VÚB 5V, 7V 60131680 6 861,77 € neuhradena faktúra za dodanie zinkových blokov GOB (24,170 t) 343,09 € VÚB 5V,
7V 50131685 3 446,44 € neuhradena faktúra za dodanie medených katód BOR (23,720 t) a paliet (14 ks) 172,32 € VÚB 5V, 7V 50131704 137 488,71 € neuhradena faktúra za dodanie medeného drôtu rod 8 mm ETP1-HETTSTEDT (24,156 t) a paliet (5 ks) 6 874,44 € VÚB 5V,
7V 50131713 41 554,55 € neuhradena faktúra za dodanie zinkových blokov SHG (24,622 t) 2 077,73 € VÚB 5V, 7V 50131734 1 201,37 € neuhradena faktúra za dodanie zinkových blokov SHG (24,215 t) 60,07 € VÚB 5V, 7V 50131736 41 507,29 € neuhradena faktúra za dodanie
zinkových blokov SHG - kg, na základe CMR (medzinárodného nákladného listu) zo dňa 23.10.2013 2 075,36 € VÚB 5V, 7V 50131752 128 531,68 € neuhradena faktúra za dodanie medených katód BOR (22,565 t) a paliet (15 ks) 6 426,58 € VÚB 5V, 7V 50131753 656,00 €
neuhradena faktúra za dodanie medených katód AURUBIS (25,988 t) na základe CMR (medzinárodného nákladného listu) zo dňa 29.10.2013 32,80 € VÚB 5V, 7V 50131762 300,00 € neuhradena faktúra za uskutočnenú prepravu zinkového materiálu za mesiac október 15,00
€ VÚB 5V, 7V 50131763 616,09 € neuhradena faktúra za dodanie zinkových blokov GOB 30,80 € VÚB 5V, 7V 50131764 626,06 € neuhradena faktúra za dodanie zinkových blokov GOB 31,30 € VÚB 5V, 7V 50131765 600,00 € neuhradena faktúra za uskutočnenú prepravu materiálu
na trase Cieszyn - Sviadnov 10/2013 30,00 € VÚB 5V, 7V Maringa Sp. z o.o. CELKOM 642 612,22 € 19 278,36 € VÚB 5V, 7V 34. Martin Taran Helcmanovce 171, 055 63 Helcmanovce 43884377 OFS01730913 138,60 € neuhradena faktúra za uskutočnenú prepravu
lešenia (105 km) 6,93 € VÚB 5V, 7V OFS29800713 76,80 € neuhradena faktúra za výkon stroja - B115B 3,84 € VÚB 5V, 7V Martin Taran CELKOM 215,40 € 10,77 € VÚB 5V, 7V 35. Matrix Slovakia s.r.o. Letecká 35/2052, 052 01 Spišská Nová Ves 36198048 OFS14370613
553 370,40 € neuhradena faktúra zaťažbu a dodávku štrkopiesku v súlade so Zmluvou o dielo zo dňa 12.1.2012 (90 420 t) 27 668,52 € VÚB 5V, 7V OFS27790812 146 068,02 € neuhradena faktúra za ťažbu a dodávku štrkodrvy v súlade so Zmluvou o dielo zo dňa 12.1.2012
(133 334 t) 7 303,40 € VÚB 5V, 7V Matrix Slovakia s.r.o. CELKOM 699 438,42 € 20 983,14 € VÚB 5V, 7V 36. MESSER Tatragas spol. s.r.o. Chalupkova 9, 819 44 Bratislava 685852 OFS10751013 649,60 € neuhradena faktúra za odmenu mandátara vzhľadom na
predané oceľové fľaše - sklad Q228, predané oceľové fľaše - propán 33kg a 10 kg - sklad Q228 v zmysle mandátnej zmluvy č. Q228/1/2009 32,48 € VÚB 5V, 7V OFS14590314 121,80 € neuhradena faktúra za odmenu mandátara vzhľadom na predané oceľové fľaše - sklad
Q228 v zmysle mandátnej zmluvy č. Q228/1/2009 (60 ks) 6,09 € VÚB 5V, 7V OFS14790414 140,07 € neuhradena faktúra za odmenu mandátara vzhľadom na predané oceľové fľaše - sklad Q228 v zmysle mandátnej zmluvy č. Q228/1/2009 (69 ks) 7,00 € VÚB 5V, 7V MESSER
Tatragas spol. s.r.o. CELKOM 911,47 € 45,57 € VÚB 5V, 7V 37. METAL HANDEL ROBERT GORYCKI Rydza Smiglego 32A, 422 26 Czestochowa, Poľsko 120274670 10120009 273,29 € neuhradena faktúra za dodanie tovaru 13,66 € VÚB 5V, 7V 10120017 1 132,44 € neuhradena
faktúra za dodanie tovaru 56,62 € VÚB 5V, 7V 50130254 13 876,05 € neuhradena faktúra za dodanie CrNi scrap 18/8,4 693,80 € VÚB 5V, 7V 50130255 4 543,65 € neuhradena faktúra za dodanie CrNi scrap 18/8,4 227,18 € VÚB 5V, 7V 50131243 733,20 € neuhradena faktúra
za uskutočnené prepravné náklady za márnu jazdu kamiónom GL 639 AO/GL 069 YB zo Sviadnova do Kalety 140 km a z Kalety do Prakoviec - 424 km 36,66 € VÚB 5V, 7V 50131479 2 286,00 € neuhradena faktúra za uskutočnené prepravné náklady za márne jazdy 114,30
€ VÚB 5V, 7V 50131581 755,00 € neuhradena faktúra za uskutočnené prepravné náklady za márnu jazdu kamiónom , nákladka 29.8.2013, vrátený 4.9.2013 37,75 € VÚB 5V, 7V 50131675 16 391,22 € neuhradena faktúra za dodanie nerezovej ocele 18/8 (20,165 t), a nerezového
oceloveho sústruženia (0489 t) 819,56 € VÚB 5V, 7V 50131676 16 918,47 € neuhradena faktúra za dodanie nerezovej ocele 18/8 (20762 t), a nerezového oceloveho sústruženia (0572 t) 845,92 € VÚB 5V, 7V 50131677 18 172,42 € neuhradena faktúra za dodanie nerezovej
ocele CrNiMo sústruženia (12,780 t) a nerezovej ocele CrNi solids (6,720 t) 908,62 € VÚB 5V, 7V 50131698 14 763,95 € neuhradena faktúra za dodanie CrNi 18/8,3 (12,290 t) a CrNi 25/20 (20800 t) 738,20 € VÚB 5V, 7V 50131735 16 496,18 € neuhradena faktúra za
dodanie CrNi 18/8,4 (15,570 t), CrNi 18/10,3 (3,880 t) na základe CMR (medzinárodný náklady) zo dňa 22.10.2013 824,81 € VÚB 5V, 7V 50131756 17 995,11 € neuhradena faktúra za dodanie tovaru CrNiMo 18/10/2,4 sústruženia (8,240 t), CrNiMo 18/10/2,3 (3,950 t)
a CrNiMo 18/12/2,5 solids (4,710 t) 899,76 € VÚB 5V, 7V METAL HANDEL ROBERT GORYCKI CELKOM 124 336,98 € 6 216,85 € VÚB 5V, 7V 38. Miroslava Špernakovičová Žakarovská 1019/12, 056 01 Gelnica 44157193 OFS30851211 360,00 € neuhradená faktúra za spracovanie
účtovníctva za mesiac 10,11,12/2011 18,00 € VÚB 5V, 7V Miroslava Špernakovičová CELKOM 360,00 € 18,00 € VÚB 5V, 7V 39. MIWIX-X s.r.o. Nálepkova 1310/21, 053 11 Smižany 44658788 10110521 672,00 € neuhradena faktúra za dodanie kyslíku plynného -
10,70 m3 (48 ks) a propran butánu F80 33 kg (4 ks) 33,60 € VÚB 5V, 7V OFS30981211 2 227,20 € neuhradená faktúra za držiak na nožnicu - pásový bager E305B New Holland (2 ks) 111,36 € VÚB 5V, 7V MIWIX-X s.r.o. CELKOM 2 899,20 € 144,96 € VÚB 5V, 7V
40. Montanwerke Brixlegg AG Werkstrasse 1, Brixlegg, Rakúsko /101 50121189 237,09 € neuhradena faktúra za dodanie medi 19 %, katalógove číslo odpadu 17 04 01 (meď, bronz, mosadz) - na základe zmluvy 11 1200626, Materialeingangsmeldung Nr. 19683 01, LME von
2.10.2012 6000 €/t, Gr. gwt. 4,86 mt (4,860 t) 11,85 € VÚB 5V, 7V 50130680 2 380,91 € neuhradena faktúra za dodanie medi 99,5 %, katalógove číslo odpadu 17 04 01 (meď, bronz, mosadz) - na základe zmluvy 11 1200662, Materialeingangsmeldung Nr. 20.301, LME von
19.4.2013, 5.329,33 €/t, Gr. gwt. 8,064 mt (7,943 t) 119,05 € VÚB 5V, 7V 50130681 9 794,85 € neuhradena faktúra za dodanie medi 98,5 %, katalógove číslo odpadu 17 04 01 (meď, bronz, mosadz) - na základe zmluvy 11 1200662, Materialeingangsmeldung Nr. 20.302
01, LME von 19.4.2013 5329,93 €/t, Gr. gwt. 2,482 mt (2,420 t) 489,74 € VÚB 5V, 7V 50130682 23 103,99 € neuhradena faktúra za dodanie medi 95 %, katalógove číslo odpadu 17 04 01 (meď, bronz, mosadz) - na základe zmluvy 11 1200662, Materialeingangsmeldung Nr.
20.302 02, LME von 19.4.2013 5329,33 €/t, Gr. gwt. 19,52 mt (18,349 t) 1 155,20 € VÚB 5V, 7V 50130683 13 214,88 € neuhradena faktúra za dodanie medi 94,5 %, katalógove číslo odpadu 17 04 01 (meď, bronz, mosadz) - na základe zmluvy 11 1200662, Materialeingangsmeldung
Nr. 20.303, LME von 19.4.2013, 5329,33 €/t, Gr. gwt. 3,52 mt (3,291 t) 660,74 € VÚB 5V, 7V 50131272 119,42 € neuhradena faktúra za dodanie medi 98 %, katalógove číslo odpadu 17 04 01 (meď, bronz, mosadz) - na základe zmluvy 11 1200662, Materialeingangsmeldung
Nr. 20.404, LME von 24.5.2013, 5586,94 €/t, Gr. gwt. 24,852 mt a dodanie medi 96,36 %, katalógove číslo odpadu 17 04 01 (meď, bronz, mosadz) - na základe zmluvy 11 1200662, Materialeingangsmeldung Nr. 20.404, LME von 22.7.2013, 5340,33 €/t, Gr. gwt. 24,852
mt 5,97 € VÚB 5V, 7V 50131273 260,72 € neuhradena faktúra za dodanie medi 95 %, katalógove číslo odpadu 17 04 01 (meď, bronz, mosadz) - na základe zmluvy 11 1200662, Materialeingangsmeldung Nr. 20.494, LME von 17.6.2013, 5262,76 €/t, Gr. gwt. 23,12 mt a dodanie
medi 95 %, katalógove číslo odpadu 17 04 01 (meď, bronz, mosadz) - na základe zmluvy 11 1200662, Materialeingangsmeldung Nr. 20.494, LME von 22.7.2013, 5293,58 €/t, Gr. gwt. 23,12 mt 13,04 € VÚB 5V, 7V 50131274 16,80 € neuhradena faktúra za dodanie medi 98
%, katalógove číslo odpadu 17 04 01 (meď, bronz, mosadz) - na základe zmluvy 11 1200662, Materialeingangsmeldung Nr. 20.546, LME von 3.7.2013, 5340,33 €/t, Gr. gwt. 1,46 mt a dodanie medi 98 %, katalógove číslo odpadu 17 04 01 (meď, bronz, mosadz) - na základe
zmluvy 11 1200662, Materialeingangsmeldung Nr. 20.546, LME von 22.7.2013, 5293,58 €/t, Gr. gwt. 1,46 mt 0,84 € VÚB 5V, 7V 50131275 233,39 € neuhradena faktúra za dodanie medi 98 %, katalógove číslo odpadu 17 04 01 (meď, bronz, mosadz) - na základe zmluvy 11
1200662, Materialeingangsmeldung Nr. 20.547, LME von 3.7.2013, 5340,33 €/t, Gr. gwt. 20,895 mt a dodanie medi 97,49 %, katalógove číslo odpadu 17 04 01 (meď, bronz, mosadz) - na základe zmluvy 11 1200662, Materialeingangsmeldung Nr. 20.547, LME von 22.7.2013,
5293,58 €/t, Gr. gwt. 20,895 mt 11,67 € VÚB 5V, 7V 50131531 21 306,37 € neuhradena faktúra za dodanie medi 99,5 %, katalógove číslo odpadu 17 04 01 (meď, bronz, mosadz) - na základe zmluvy 11 1300422, Materialeingangsmeldung Nr. 20.733, LME von 5.9.2013, 5362,89
€/t, Gr. gwt. 5,12 mt (5,120 t) 1 065,32 € VÚB 5V, 7V 50131532 2 027,10 € neuhradena faktúra za dodanie medi 98 %, katalógove číslo odpadu 17 04 01 (meď, bronz, mosadz) - na základe zmluvy 11 1200662, Materialeingangsmeldung Nr. 20.688, LME von 16.8.2013,
5486,16 €/t, Gr. gwt. 2,8 mt a dodanie medi 98 %, katalógove číslo odpadu 17 04 01 (meď, bronz, mosadz) - na základe zmluvy 11 1200662, Materialeingangsmeldung Nr. 20.688, LME von 22.7.2013, 5293,58 €/t, Gr. gwt. 20,8 mt 101,36 € VÚB 5V, 7V 50131560 18,50
€ neuhradena faktúra za dodanie medi 85 %, katalógove číslo odpadu 17 04 01 (meď, bronz, mosadz) - na základe zmluvy 11 1300422, Materialeingangsmeldung Nr. 20.766, LME von 16.9.2013, 5271,44 €/t, Gr. gwt. 13,66 mt (13,660 t) 0,93 € VÚB 5V, 7V 50131573 6 221,10
€ neuhradena faktúra za dodanie medi 70 %, katalógove číslo odpadu 17 04 01 (meď, bronz, mosadz) - na základe zmluvy 11 1200674, Materialeingangsmeldung Nr. 20.697, LME von 22.8.2013, 5501,42 €/t, Gr. gwt. 12,24 mt a dodanie medi 67,83 %, katalógove číslo
odpadu 17 04 01 (meď, bronz, mosadz) - na základe zmluvy 11 1200674, Materialeingangsmeldung Nr. 20.697, LME von 3.9.2013, 5439,61 €/t, Gr. gwt. 12,24 mt 311,06 € VÚB 5V, 7V 50131574 17 906,56 € neuhradena faktúra za dodanie medi 98 %, katalógove číslo odpadu
17 04 01 (meď, bronz, mosadz) - na základe zmluvy 11 1300422, Materialeingangsmeldung Nr. 20.726, LME von 4.9.2013, 5400 €/t, Gr. gwt. 19,985 mt a dodanie medi 98,04 %, katalógove číslo odpadu 17 04 01 (meď, bronz, mosadz) - na základe zmluvy 11 1300422, Materialeingangsmeldung
Nr. 20.726, LME von 17.9.2013, 5269,6 €/t, Gr. gwt. 19,985 mt 895,33 € VÚB 5V, 7V 50131591 13 738,22 € neuhradena faktúra za dodanie medi 99,5 %, katalógove číslo odpadu 17 04 01 (meď, bronz, mosadz) - na základe zmluvy 11 1300422, Materialeingangsmeldung
Nr. 20.793, LME von 23.9.2013, 5302,39 €/t, Gr. gwt. 4,26 mt (3,340 t) 686,91 € VÚB 5V, 7V 50131598 17 153,15 € neuhradena faktúra za dodanie medi 98 %, katalógove číslo odpadu 17 04 01 (meď, bronz, mosadz) - na základe zmluvy 11 1300422, Materialeingangsmeldung
Nr. 20.802, LME von 24.9.2013, 5284,19 €/t, Gr. gwt. 4,297 mt. (4,297 t) 857,66 € VÚB 5V, 7V 50131646 688,34 € neuhradena faktúra za dodanie medi 98 %, katalógove číslo odpadu 17 04 01 (meď, bronz, mosadz) - na základe zmluvy 11 1300422, Materialeingangsmeldung
Nr. 20.833, LME von 2.10.2013, 5281,20 €/t, Gr. gwt. 20,07 mt (20,070 t) 34,42 € VÚB 5V, 7V 50131773 17 960,95 € neuhradena faktúra za dodanie medi 20 %, katalógove číslo odpadu 17 04 01 (meď, bronz, mosadz) - na základe zmluvy 11 1300420, Materialeingangsmeldung
Nr. 20.945, LME von 31.10.2013, 5291,92 €/t, Gr. gwt. 25,96 mt (25,960 t) 898,05 € VÚB 5V, 7V 50131774 17 753,38 € neuhradena faktúra za dodanie medi 20 %, katalógove číslo odpadu 17 04 01 (meď, bronz, mosadz) - na základe zmluvy 11 1300420, Materialeingangsmeldung
Nr. 20.946, LME von 31.10.2013, 5291,92 €/t, Gr. gwt. 25,66 mt ((25,660 t) 887,67 € VÚB 5V, 7V 50131795 3 566,38 € neuhradena faktúra za dodanie medi 20 %, katalógove číslo odpadu 17 04 01 (meď, bronz, mosadz) - na základe zmluvy 11 1300420, Materialeingangsmeldung
Nr. 20.945, LME von 31.10.2013, 5291,92 €/t, Gr. gwt. 25,96 mt a dodanie medi 19,28 %, katalógove číslo odpadu 17 04 01 (meď, bronz, mosadz) - na základe zmluvy 11 1300420, Materialeingangsmeldung Nr. 20.945, LME von 31.10.2013, 5291,92 €/t, Gr. gwt. 25,96
mt 178,32 € VÚB 5V, 7V 50131796 11 159,28 € neuhradena faktúra za dodanie medi 20 %, katalógove číslo odpadu 17 04 01 (meď, bronz, mosadz) - na základe zmluvy 11 1300420, Materialeingangsmeldung Nr. 20.946, LME von 31.10.2013, 5291,92 €/t, Gr. gwt. 25,66 mt
a dodanie medi 125,3 %, katalógove číslo odpadu 17 04 01 (meď, bronz, mosadz) - na základe zmluvy 11 1300420, Materialeingangsmeldung Nr. 20.946, LME von 31.10.2013, 5291,92 €/t, Gr. gwt. 25,66 mt 557,96 € VÚB 5V, 7V 50131799 3 257,34 € neuhradena faktúra
za dodanie medi 90 %, katalógove číslo odpadu 17 04 01 (meď, bronz, mosadz) - na základe zmluvy 11 1200662, Materialeingangsmeldung Nr. 20.589, LME von 10.7.2013, 5289,05 €/t, Gr. gwt. 4,76 mt a dodanie medi 89,42 %, katalógove číslo odpadu 17 04 01 (meď,
bronz, mosadz) - na základe zmluvy 11 1200662, Materialeingangsmeldung Nr. 20.589, LME von 10.12.2013, 5209,53 €/t, Gr. gwt. 4,76 mt 162,87 € VÚB 5V, 7V 50131802 4 009,24 € neuhradena faktúra za dodanie medi 91 %, katalógove číslo odpadu 17 04 01 (meď, bronz,
mosadz) - na základe zmluvy 11 1300422, Materialeingangsmeldung Nr. 20.862, LME von 9.10.2013, 5270,15 €/t, Gr. gwt. 4,46 mt a dodanie medi 92 %, katalógove číslo odpadu 17 04 01 (meď, bronz, mosadz) - na základe zmluvy 11 1300422, Materialeingangsmeldung
Nr. 20.862, LME von 10.12.2013, 5198,19 €/t, Gr. gwt. 4,46 mt 200,46 € VÚB 5V, 7V 50131803 10 990,57 € neuhradena faktúra za dodanie medi 90 %, katalógove číslo odpadu 17 04 01 (meď, bronz, mosadz) - na základe zmluvy 11 1300422, Materialeingangsmeldung Nr.
20.875, LME von 14.10.2013, 5302,08 €/t, Gr. gwt. 8,68 mt a dodanie medi 98,3 %, katalógove číslo odpadu 17 04 01 (meď, bronz, mosadz) - na základe zmluvy 11 1300422, Materialeingangsmeldung Nr. 20.875, LME von 10.12.2013, 5198,19 €/t, Gr. gwt. 8,86 mt 549,53
€ VÚB 5V, 7V 50131804 17 696,72 € neuhradena faktúra za dodanie medi 98 %, katalógove číslo odpadu 17 04 01 (meď, bronz, mosadz) - na základe zmluvy 11 1300422, Materialeingangsmeldung Nr. 20.889, LME von 16.10.2013, 5272,93 €/t, Gr. gwt. 20,04 mt a dodanie
medi 97,3 %, katalógove číslo odpadu 17 04 01 (meď, bronz, mosadz) - na základe zmluvy 11 1300422, Materialeingangsmeldung Nr. 20.889, LME von 12.12.2013, 5198,19 €/t, Gr. gwt. 20,04 mt 884,84 € VÚB 5V, 7V 50131805 2 293,54 € neuhradena faktúra za dodanie
medi 95 %, katalógove číslo odpadu 17 04 01 (meď, bronz, mosadz) - na základe zmluvy 11 1300422, Materialeingangsmeldung Nr. 20.891-1, LME von 16.10.2013, 5272,93 €/t, Gr. gwt. 2,254 mt a dodanie medi 97,3 %, katalógove číslo odpadu 17 04 01 (meď, bronz, mosadz)
- na základe zmluvy 11 1300422, Materialeingangsmeldung Nr. 20.891-1, LME von 10.12.2013, 5198,19 €/t, Gr. gwt. 2,254 mt 114,68 € VÚB 5V, 7V 50131806 22 636,36 € neuhradena faktúra za dodanie medi 99,5 %, katalógove číslo odpadu 17 04 01 (meď, bronz, mosadz)
- na základe zmluvy 11 1300422, Materialeingangsmeldung Nr. 20.891-2, LME von 16.10.2013, 5272,93 €/t, Gr. gwt. 23,9 mt a dodanie medi 99,5 %, katalógove číslo odpadu 17 04 01 (meď, bronz, mosadz) - na základe zmluvy 11 1300422, Materialeingangsmeldung Nr.
20.891-2, LME von 10.12.2013, 5198,19 €/t, Gr. gwt. 23,9 mt 1 131,82 € VÚB 5V, 7V 50131807 7 421,61 € neuhradena faktúra za dodanie medi 95 %, katalógove číslo odpadu 17 04 01 (meď, bronz, mosadz) - na základe zmluvy 11 1300422, Materialeingangsmeldung Nr.
20.892, LME von 16.10.2013, 5272,93 €/t, Gr. gwt. 11,86 mt a dodanie medi 91,04 %, katalógove číslo odpadu 17 04 01 (meď, bronz, mosadz) - na základe zmluvy 11 1300422, Materialeingangsmeldung Nr. 20.892, LME von 10.12.2013, 5198,19 €/t, Gr. gwt. 11,86 mt
371,08 € VÚB 5V, 7V 50131808 2 541,56 € neuhradena faktúra za dodanie medi 98 %, katalógove číslo odpadu 17 04 01 (meď, bronz, mosadz) - na základe zmluvy 11 1300422, Materialeingangsmeldung Nr. 20.889, LME von 17.10.2013, 5252,31 €/t, Gr. gwt. 2,78 mt a dodanie
medi 97,6 %, katalógove číslo odpadu 17 04 01 (meď, bronz, mosadz) - na základe zmluvy 11 1300422, Materialeingangsmeldung Nr. 20.889, LME von 10.12.2013, 5198,19 €/t, Gr. gwt. 2,78 mt 127,08 € VÚB 5V, 7V Montanwerke Brixlegg AG CELKOM 249 708,32 €
12 485,42 € VÚB 5V, 7V 41. NAIRAM, s.r.o. Štefana Moyzesa 28/10, 965 01 Žiar nad Hronom 36783676 OF10130150 2 853,72 € neuhradena faktúra za dodávku hliníka 819 (katalógove číslo odpadu 17 04 02 - hliník) v zmysle Dodávateľsko - odberateľskej zmluvy zo
dňa 8.1.2013 (20,384 t) 142,69 € VÚB 5V, 7V OFS04911113 265,20 € neuhradena faktúra za uskutočnenú prepravu z mesta Prakovce do Popradu vrátane spiatočnej cesty (170 km) 13,26 € VÚB 5V, 7V NAIRAM s.r.o. CELKOM 3 118,92 € 155,95 € VÚB 5V, 7V 42. Nordschrott
international GmbH Dieselstr. 37, 038 15 Karben, SRN HRA4744 50131378 6 181,37 € neuhradena faktúra za dodanie medených trosiek LME zo dňa 9.8.2013, 80 % (20,638 t) 309,07 € VÚB 5V, 7V 50131743 3 704,15 € neuhradena faktúra za dodanie medených trosiek LME
zo dňa 9.8.2013, 80 % a medených dosiek 185,21 € VÚB 5V, 7V Nordschrott international GmbH CELKOM 9 885,52 € 494,28 € VÚB 5V, 7V 43. OBAL - SILEX s.r.o. Přivozní 531/24, Praha, Česká republika 24222372 50130147 1 670,00 € neuhradena faktúra za
uskutočnenú prepravu z mesta Gyor do Sviadnov v dňoch 15.1.2013, 21.1.2013, 28.1.2013 a z mesta Gyor do Jeneč dňa 25.1.2013 83,50 € VÚB 5V, 7V OBAL - SILEX s.r.o. CELKOM 1 670,00 € 83,50 € VÚB 5V, 7V 44. Orlen steel a.s. Maiselova 38/15, Praha, Česká
republika 28226925 50120628 125 378,42 € neuhradena faktúra za dodanie medených katód GRADE A_BOR (23,995 t) 6 268,92 € VÚB 5V, 7V Orlen steel a.s. CELKOM 125 378,42 € 6 268,92 € VÚB 5V, 7V 45. Pavol Janečko 9. mája 815/26, 053 61 Spišské Vlachy,
45477451 10130091 500,00 € neuhradena faktúra za dodanie tovaru/ poskytnutie služieb 25,00 € VÚB 5V, 7V Pavol Janečko CELKOM 500,00 € 25,00 € VÚB 5V, 7V 46. PEARL DETERGENT, Kft Kossuth Lajos út. 62, 1211 Budapešť, Maďarsko 14756515 10130080 28 711,60
€ neuhradena tovaru za dodanie tovaru/poskytnutie služieb 1 435,58 € VÚB 5V, 7V 10130091 138 942,87 € neuhradena faktúra za dodanie tovaru/poskytnutie služieb 6 947,14 € VÚB 5V, 7V 50130163 69,01 € neuhradena faktúra za uskutočnenú prepravu mesta Gyor (HU)-Sviadnov
(CZ)-Novi Sad (SRB)-Prakovce (SK), dňa 4.-6.2.2013 3,45 € VÚB 5V, 7V 50130572 3 260,74 € neuhradena faktúra za dodanie zinkových blokov SHG (24,711 t) 163,04 € VÚB 5V, 7V 50130693 5 538,51 € neuhradena faktúra za dodanie zinkových blokov SHG (23,747 t) 276,93
€ VÚB 5V, 7V 50130728 0,16 € neuhradena faktúra za dodanie medených katód RU (24,938 t) a paliet ( 17 ks) 0,01 € VÚB 5V, 7V 50130777 394,77 € neuhradena faktúra za dodanie zinkových blokov SHG 19,74 € VÚB 5V, 7V 50130966 182,67 € neuhradena faktúra za dodanie
zinkových blokov SHG 9,13 € VÚB 5V, 7V 50130967 182,72 € neuhradena faktúra za dodanie zinkových blokov SHG 9,14 € VÚB 5V, 7V 50130968 184,96 € neuhradena faktúra za dodanie zinkových blokov SHG 9,25 € VÚB 5V, 7V PEARL DETERGENT, Kft CELKOM 177 468,01
€ 8 873,40 € VÚB 5V, 7V 47. Peter Dzurňák - Auto-pneuservis Potočná 480, 055 61 Jaklovce 44469900 OFS06230813 283,20 € neuhradena faktúra za výkon stroja - New Holland B115B (5,,900 t) 14,16 € VÚB 5V, 7V OFS08871012 398,33 € neuhradena faktúra za nájom
nebytových priestorov v súlade so zák. č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov za 9/2012 a dodávku elektrickej energie za mesiac 9/2012 19,92 € VÚB 5V, 7V OFS15170714 398,32 € neuhradena faktúra za nájom nebytových priestorov v súlade so
zák. č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov za 6/2014 a dodávku elektrickej energie za mesiac 6/2014 19,92 € VÚB 5V, 7V OFS15250814 398,32 € neuhradena faktúra za nájom nebytových priestorov v súlade so zák. č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme
nebytových priestorov za 7/2014 a dodávku elektrickej energie za mesiac 7/2014 19,92 € VÚB 5V, 7V OFS30861211 398,33 € neuhradena faktúra za nájom nebytových priestorov v súlade so zák. č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov za 12/2011
a dodávku elektrickej energie za mesiac 12/2011 19,92 € VÚB 5V, 7V OFS31970514 398,32 € neuhradena faktúra za nájom nebytových priestorov v súlade so zák. č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov za 5/2014 a dodávku elektrickej energie za
mesiac 5/2014 19,92 € VÚB 5V, 7V Peter Dzurňák - Auto-pneuservis CELKOM 2 274,82 € 113,74 € VÚB 5V, 7V 48. PREMIER WINGS, s.r.o. Panenská 24, 811 03 Bratislava 44439733 10130177 1 673,29 € neuhradena faktúra za dodanie kovového odpadu 17 04 05
- železo, oceľ podľa bodu 1.1 kúpnej zmluvy zo dňa 23.11.2013 (702,492 t) 83,66 € VÚB 5V, 7V PREMIER WINGS, s.r.o. CELKOM 1 673,29 € 83,66 € VÚB 5V, 7V 49. SD správní, s.r.o. 10 Lupenice, 571 41, Česká republika 27526810 50131561 461,50 € neuhradena
faktúra za uskutočnenú prepravu z Lupenice do Žiadru nad Hronom (355 km) 23,08 € VÚB 5V, 7V SD správní, s.r.o. CELKOM 461,50 € 23,08 € VÚB 5V, 7V 50. Scholz Recycling AG a Bahnhofstr. 38, 019 79 Lauchhammer, SRN 721190 50131607 4 678,69 € neuhradena
faktúra za CuFe Rotore (21,340 t) 233,93 € VÚB 5V, 7V Scholz Recycling CELKOM 4 678,69 € 233,93 € VÚB 5V, 7V 51. SMS s.r.o. Jesenského 8, 040 01 Košice 46793798 10130166 7 158,83 € neuhradena faktúra za dodanie hliník 811, hliníka 829, hlinikových
chladičov, hliníkových špôn, hliník 818/ farba, hliník 819, hliník 818 (katalógove číslo odpadu 17 04 02 - hliník) ( 357,94 € VÚB 5V, 7V SMS s.r.o. CELKOM 7 158,83 € 357,94 € VÚB 5V, 7V 52. SMZ Kunová Teplica s.r.o. 197, 049 33 Kunova Teplica 36193810
10130042 3 500,00 € neuhradena faktúra za dodanie liatiny (katalógove číslo odpadu 17 04 05 - železo, oceľ) (24,270 t) 175,00 € VÚB 5V, 7V 10130073 8 227,20 € neuhradena faktúra za dodanie liatiny (katalógove číslo odpadu 17 04 05 - železo, oceľ) (25,710
t) 411,36 € VÚB 5V, 7V SMZ Kunová Teplica s.r.o. CELKOM 11 727,20 € 586,36 € VÚB 5V, 7V 53. Stanislav Varga - STAVA KOV Jarná 226/5, 055 01 Margecany 44050526 OFS31521213 60,00 € neuhradena faktúra za spracovanie účtovníctva 3,00 € VÚB 5V, 7V Stanislav
Varga - STAVA KOV CELKOM 60,00 € 3,00 € VÚB 5V, 7V 54. STAVOZEMIX SK, s.r.o. Myslavská 736/283, 040 16 Košice, mestská časť Myslava 46446991 OFS27110912 120,00 € neuhradena faktúra za prenájom stroja - New Holland B115 6,00 € VÚB 5V, 7V STAVOZEMIX
SK, s.r.o. CELKOM 120,00 € 6,00 € VÚB 5V, 7V 55. T & T Logistic, s.r.o. Vinohradská 2029/124, 130 00 Praha, Česká republika 24286869 50130735 47 200,39 € neuhradena faktúra za dodanie medených katód RU (24,937 t) a paliet (17 ks) v súlade s CMR
(medzinárodným nákladným listom) zo dňa 26.4.2013 a dodacím listom zo dňa 26.4.2013 2 360,02 € VÚB 5V, 7V 50131073 22 224,71 € neuhradena faktúra za dodanie medeného drôtu 8 mm TRANSKAT (20,567 t) 1 111,24 € VÚB 5V, 7V 50131483 2 224,11 € neuhradena faktúra
za dodanie medeneho drôtu 8 mm ETP 1-HETTSTEDT (24,124 t) a paliet (5 ks) 111,21 € VÚB 5V, 7V 50131568 382,78 € neuhradena faktúra za dodanie medených katód CODELCO (25,480 t) 19,14 € VÚB 5V, 7V 50131569 2 563,88 € neuhradena faktúra za dodanie medených katód
CODELCO (25,500 t) 128,19 € VÚB 5V, 7V 50131578 534,59 € neuhradena faktúra za dodanie medených katód CHILE-SCM (25,040 t) 26,73 € VÚB 5V, 7V 50131585 1 501,09 € neuhradena faktúra za dodanie medeneho drôtu 8 mm ETP-HETTSTEDT (24,140 t) a paliet (5ks) 75,05
€ VÚB 5V, 7V 50131612 3 466,31 € neuhradena faktúra za dodanie medených katód KGHM (24,740 t) 173,32 € VÚB 5V, 7V 50131636 1 079,08 € neuhradena faktúra za dodanie medených katód (25,080 t) 53,95 € VÚB 5V, 7V 50131643 6 900,13 € neuhradena faktúra za dodanie
Al primár (13,203 t) 345,01 € VÚB 5V, 7V 50131655 2 877,89 € neuhradena faktúra za dodanie medeneho drôtu 8 mm TRANSKAT (20,563 t) 143,89 € VÚB 5V, 7V 50131693 9 396,85 € neuhradena faktúra za dodanie medeneho drôtu 8 mm TRANSKAT (20,587 t) v súlade s CMR
(medzinárodným nákladným listom) zo dňa 11.10.2013 469,84 € VÚB 5V, 7V 50131694 0,01 € neuhradena faktúra za dodanie medeneho drôtu 8 mm TRANSKAT (20,461 t) v súlade s CMR (medzinárodný nákladný list) zo dňa 11.10.2013 0,00 € VÚB 5V, 7V T & T Logistic, s.r.o.
CELKOM 100 351,82 € 5 017,59 € VÚB 5V, 7V 56. TALUM d.d. Tovarniška cesta 10, 023 25 Kidričevo, Slovenija 5040868 50121209 10,00 € neuhradena faktúra za dodanie hlinikových kolies (19,080 t) a hlinikových chladičov (3,500 t) - katalógove číslo
odpadu 17 04 02 - hliník, v zmysle dohody o likvidácii odpadu zo dňa 1.3.2012, ktorá je v súlade s nariadením EP a R (ES) č. 1013/2006 o preprave odpadu 0,50 € VÚB 5V, 7V TALUM d.d. CELKOM 10,00 € 0,50 € VÚB 5V, 7V 57. TAVAL s.r.o. Ľubochnianska
2/a, 080 06 Ľubotice 31731741 10120332 3 000,00 € neuhradena faktúra za hliníkový lisovaný plech 819 (5,204 t), hlinikový plech s plastom 819 (1,466 t) a hlinikový profil so železom (11,473 t) - Al profil s Fe (katalógové číslo odpadu 17 04 02 - hliník)
150,00 € VÚB 5V, 7V TAVAL s.r.o. CELKOM 3 000,00 € 150,00 € VÚB 5V, 7V 58. TEMERITAS s.r.o. Moravská 2566/3, 052 01 Spišská Nová Ves 45917795 OFS18520913 313,20 € neuhradena faktúra za dodanie štartovacieho regálu/5 políc 2 ks, pokračovací regál/5
políc 2 ks, 20 ks políc, 12 ks stĺpikov, 12 ks prepojení, 80 ks klipov, 4 ks zavetrakov, štartovací regál/5 políc 2 ks, 10 ks políc, 8 ks stĺpikov, 8 ks prepojení, 20 ks klipov, 4 ks zavetrakov (0,290 t) 15,66 € VÚB 5V, 7V TEMERITAS s.r.o. CELKOM 313,20
€ 15,66 € VÚB 5V, 7V 59. TIBOND s.r.o. Prakovce 13, 055 62 Prakovce 43876161 10140007 189,54 € neuhradena faktúra za dodanie elektrickej energie a vody 9,48 € VÚB 5V, 7V OFS09740414 120,00 € neuhradena faktúra za nájom nebytových priestorov v súlade
so zák. č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov 6,00 € VÚB 5V, 7V OFS09750414 120,00 € neuhradena faktúra za spracovanie účtovníctva 6,00 € VÚB 5V, 7V OFS10200214 84,00 € neuhradena faktúra za spracovanie účtovníctva 4,20 € VÚB 5V, 7V OFS10210214
120,00 € neuhradena faktúra za nájom nebytových priestorov v súlade so zák. č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov 6,00 € VÚB 5V, 7V OFS12900514 120,00 € neuhradena faktúra za spracovanie účtovníctva 6,00 € VÚB 5V, 7V OFS12910514 120,00
€ neuhradena faktúra za nájom nebytových priestorov v súlade so zák. č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov 6,00 € VÚB 5V, 7V OFS13520314 120,00 € neuhradena faktúra za spracovanie účtovníctva 6,00 € VÚB 5V, 7V OFS13530314 120,00 € neuhradena
faktúra za nájom nebytových priestorov v súlade so zák. č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov 6,00 € VÚB 5V, 7V OFS15230714 120,00 € neuhradena faktúra za spracovanie účtovníctva 6,00 € VÚB 5V, 7V OFS15310814 120,00 € neuhradena faktúra
za spracovanie účtovníctva 6,00 € VÚB 5V, 7V OFS24330714 187,00 € neuhradena faktúra za spotrebu elektrickej energie - prevádzka Hnilecká 21, Gelnica 9,35 € VÚB 5V, 7V OFS31130514 120,00 € neuhradena faktúra za spracovanie účtovníctva 6,00 € VÚB 5V, 7V OFS31140514
120,00 € neuhradena faktúra za nájom nebytových priestorov v súlade so zák. č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov 6,00 € VÚB 5V, 7V TIBOND s.r.o. CELKOM 1 780,54 € 89,03 € VÚB 5V, 7V 60. TREVA s.r.o. Prakovce 13, 055 62 Prakovce
31727760 OFS28250213 216,00 € neuhradena faktúra za výkon stroja výkon stroja - New Holland 10,80 € VÚB 5V, 7V TREVA s.r.o. CELKOM 216,00 € 10,80 € VÚB 5V, 7V 61. TRI - Stavitelství, s.r.o. Videňska 11/127, 619 00 Brno, Česká republika 28921615
50120230 9 725,74 € neuhradena faktúra za dodanie medeného drôtu - Cu wire 8 mm (23,821 t) 486,29 € VÚB 5V, 7V TRI - Stavitelství, s.r.o. CELKOM 9 725,74 € 486,29 € VÚB 5V, 7V 62. UND - 03 a.s. Rastislavova 106, 042 04 Košice 31719163 OFS26750713
878,33 € neuhradena faktúra za uskutočnenú prepravu z Ledvic do Lipan 43,92 € VÚB 5V, 7V UND - 03 a.s. CELKOM 878,33 € 43,92 € VÚB 5V, 7V 63. VÁHOSTAV - SK a.s. Hlinská 40, 010 01 Žilina 31356648 OFS05490313 460,22 € neuhradena faktúra za dodanie
štrkopiesku, frakcia 0-8 v súlkade s Rámcovou kúpnou zmluvou zo dňa 10.5.2011 (75,200 t) 23,01 € VÚB 5V, 7V OFS13530912 44 682,02 € neuhradena faktúra za dodanie štrkodrvy , frakcia 0-8 (713,700 t) a 8-63 (12 470,600 t) v súlkade s Rámcovou kúpnou zmluvou
zo dňa 10.5.2011 2 234,10 € VÚB 5V, 7V OFS15581013 1 639,55 € neuhradena faktúra za dodanie štrkopiesku, frakcia 0-8 v súlkade s Rámcovou kúpnou zmluvou zo dňa 10.5.2011 (267,900 t) 81,98 € VÚB 5V, 7V OFS15601013 7 102,44 € neuhradena faktúra za dodanie štrkopiesku,
frakcia 0-8 (1070 t) a frakcia 63-120 (153,900 t) v súlkade s Rámcovou kúpnou zmluvou zo dňa 10.5.2011 ( 355,12 € VÚB 5V, 7V OFS15710413 6 566,76 € neuhradena faktúra za dodanie štrkopiesku, frakcia 0-8 v súlkade s Rámcovou kúpnou zmluvou zo dňa 10.5.2011
(1073,00 t) 328,34 € VÚB 5V, 7V OFS15710713 11 498,10 € neuhradena faktúra za dodanie štrkopiesku, frakcia 8-63 (1233,90 t) a frakcia 0-8 (947,30 t) v súlkade s Rámcovou kúpnou zmluvou zo dňa 10.5.2011 574,91 € VÚB 5V, 7V OFS15930513 8 955,41 € neuhradena
faktúra za dodanie štrkopiesku, frakcia 8-63 v súlkade s Rámcovou kúpnou zmluvou zo dňa 10.5.2011 (1938,40 t) 447,77 € VÚB 5V, 7V VÁHOSTAV - SK a.s. CELKOM 80 904,50 € 4 045,26 € VÚB 5V, 7V 64. WNC s.r.o. Prakovce 13, 055 62 Prakovce 46678107 OFS01820813
66,92 € neuhradena faktúra za poskytnuté telefóne služby 3,35 € VÚB 5V, 7V OFS28260213 122,22 € neuhradena faktúra za poskytnuté prepravné služby (291 km) 6,11 € VÚB 5V, 7V OFS31190113 52,08 € neuhradena faktúra za poskytnuté prepravné služby
(124 km) 2,60 € VÚB 5V, 7V WNC s.r.o. CELKOM 241,22 € 12,06 € VÚB 5V, 7V 65. ZÁDOR - FÉM, Kft Rákoczi út 50, 3900 Szerencs /182 10130056 1,00 € neuhradena faktúra za dodanie tovaru 0,05 € VÚB 5V, 7V 10130067 2 393,47 € neuhradena faktúra za dodanie
tovaru 119,67 € VÚB 5V, 7V 10130068 1 807,92 € neuhradena faktúra za dodanie tovaru 90,40 € VÚB 5V, 7V 10130084 8 705,88 € neuhradena faktúra za dodanie tovaru 435,29 € VÚB 5V, 7V 10130085 8 250,21 € neuhradena faktúra za dodanie tovaru 412,51 € VÚB 5V,
7V 10130096 5 909,65 € neuhradena faktúra za dodanie tovaru 295,48 € VÚB 5V, 7V 10130097 139 135,65 € neuhradena faktúra za dodanie tovaru 6 956,78 € VÚB 5V, 7V 50130338 30 039,55 € neuhradena faktúra za dodanie medených katód UA (20,953 t) na základe CMR
(medzinárodného nákladného listu) zo dňa 1.3.2013 a dodanie paliet (15 ks) 1 501,98 € VÚB 5V, 7V 50130397 100 000,00 € neuhradena faktúra za dodanie medených katód RU (24,473 t) na základe CMR (medzinárodný nákladný list) zo dňa 11.3.2013 a dodanie paliet
(17 ks) 5 000,00 € VÚB 5V, 7V 50130475 1 916,45 € neuhradena faktúra za dodanie medených katód ZALDIVAR (24,830 t) na základe CMR (medzinárodného nákladného listu) a dodanie paliet (10 ks) 95,82 € VÚB 5V, 7V 50130575 10 936,31 € neuhradena faktúra za dodanie
medených katód BOR (23,863 t) na základe CMR (medzinárodného nákladného listu) a paliet (14 ks) 546,82 € VÚB 5V, 7V 50130770 1 500,00 € neuhradena faktúra za uskutočnenú prepravu medených drôtov KOK z Budapešti do Terezínu, dňa 14.4.2013, z Budapesti do
Lupenice, dňa 25.4.2013 na zákalde CMR (medzinárodného nákladného listu) a za prepravu medených katód BOR z Budapesti do Lupenice, dňa 8.4.2013 na základe CMR (medzinárodného nákladného listu). 75,00 € VÚB 5V, 7V ZÁDOR - FÉM, Kft CELKOM 310 596,09 €
15 529,80 € VÚB 5V, 7V 66. Zdemar RD Slovakia s.r.o. Sverepec 98, 017 01 Považská Bytrica 44095040 OFS25351011 480,00 € neuhradena faktúra za uskutočnenú prepravu materialu na trase Sprockhovel - Krompachy 24,00 € VÚB 5V, 7V Zdemar RD Slovakia s.r.o.
CELKOM 480,00 € 24,00 € VÚB 5V, 7V 67. Zlieváreň SEZ Krompachy a.s. Hornádska 1, 053 42 Krompachy 31651283 25080001 0,01 € neuhradena faktúra za dodanie tovaru 0,00 € VÚB 5V, 7V Zlieváreň SEZ Krompachy a.s. CELKOM 0,01 € 0,00 € VÚB 5V,
7V
V Košiciach, dňa 24. júna 2015
JUDr. Milan Okajček, správca
